1. Autorizzazione
Prima di sostenere qualsiasi spesa è necessario:
-
Concordare l’attività con il Supervisore
-
Verificare la disponibilità dei fondi (budget individuale o fondi progetto)
-
Presentare richiesta formale di autorizzazione tramite XUP Link portale X-UP almeno 15 gg prima della partenza
In X-UP: inserire informazioni dettagliate sulla missione e, se disponibile, inserire una locandina o il programma dell’evento
caricare il X-UP Modulo autorizzazione Tutor missione nella sezione “allegati” e poi inserire il responsabile dei fondi, nel caso si usino i fondi del dottorato è il Coordinatore, che autorizza insieme a RAD e Direttore;
L’autorizzazione alla missione deve essere fatta sempre poiché è necessaria per la copertura assicurativa. Non sono rimborsabili spese sostenute in assenza di preventiva autorizzazione o eccedenti la quota utorizzata.
Inserire inoltre la richiesta di viaggio su InfoStud per TUTTI i viaggi PRIMA della partenza, in quanto è necessaria al fine della rendicontazione annuale di tutte le attività dottorali
2. Domanda di Liquidazione
Al rientro:
-
Presentazione richiesta di rimborso su XUP;
-
Allegare documentazione giustificativa completa. ATTENZIONE: i documenti giustificativi devono essere in originale o in copia in formato PDF firmati digitalmente.
-
Le spese devono essere sostenute con metodi di pagamento tracciabili (come carta di credito o debito, bonifico bancario, Paypal ecc…) di cui si dovrà fornire relativa ricevuta.
Contatto di riferimento per le missioni: Silvia Pannozzo, stanza 4, Ala A quarto piano Dipartimento di Management, silvia.pannozzo@uniroma1.it – Tel. Int. 26929 (0649766929).